Яндекс.Метрика
С нами надёжно! Более 16 лет на рынке оборудования для реставрации и чистки подушек!
+7 (4722) 200-363 Россия
+7 (903) 642 07 09
0

Пример реального бизнес-плана


Данный бизнес-план добровольно предоставлен в распоряжение Компании «Дуплекс» Батуевым М.Ю. и публикуется на нашем сайте с согласия автора.

По данному бизнес-плану была получена субсидия на приобретение оборудования в "Службе занятости населения" и открыт салон реставрации перо-пуховых изделий в городе Перми.

Обращаем внимание, что данные, используемые в тексте документа, не актуальны и приведены лишь в качестве примера. Все совпадения случайны.




БИЗНЕС-ПЛАН
Создание предприятия по реставрации подушек «Засоня»


Разработал: Батуев М.Ю.
Адрес: **************
Тел. ****************

г. Пермь. 2009г.


Меморандум о конфиденциальности


Данные, представленные в бизнес-плане «Создание предприятия по реставрации подушек «Засоня» являются коммерческой тайной.
Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора. Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные его части. Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.
В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана, последний подлежит возврату автору.

Содержание:

  1. Резюме
  2. Описание предприятия
  3. Описание услуги
  4. Анализ рынка и маркетинговый план
  5. Производственный план
  6. Организационный план
  7. Финансовый план и стратегия финансирования
  8. Оценка рисков
  9. Экологическая и нормативная информация

1. Резюме


Сфера услуг является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики всех стран мира и приобретает с каждым годом все большее значение. Предприятие-салон по реставрации подушек «Засоня» (ИП Батуев М.Ю.) создается с целью организации услуг по обслуживанию населения г. Перми. Пуховые подушки и одеяла используются во многих семьях города Перми, так как являются наиболее комфортными при использовании их во время сна или отдыха. Даже санатории и гостиницы всегда имеют на складе подушки и одеяла с наполнением из пуха и пера птицы для посетителей, которые привыкли отдыхать именно на них.

Суть проекта состоит в том, чтобы дать возможность населению обновить свои пухово - перовые принадлежности для сна. Реставрация старых пухо-перовых изделий является более дешёвой альтернативой приобретению новых, а полученный результат порой превосходит ожидания.


2. Описание предприятия


Предприятие-салон по реставрации подушек «Засоня», ЧП Батуев М.Ю. является единоличным предприятием без образования юридического лица. Владелец фирмы Батуев Михаил Юрьевич, одновременно является её директором. Остальной требующийся персонал будет наниматься владельцем. Услуги, предоставляемые фирмой, ориентированы как на частного пользователя, так и на организации (гостиницы).


3. Описание услуги


Я предлагаю безвредную, сухую и практически безотходную, механическую чистку, подходящую для любого пухо-перового материала. Сам процесс реставрации состоит из очистки старого наполнителя из пуха и пера птиц и замены наперника (верхней тканевой основы) подушек. В процессе обработки наполнитель подвергается жесткому облучению специальных бактерицидных ультрафиолетовых лучей. Отобранный из перопуховой массы мусор собирается в нескольких отсеках. Крупный нелетучий мусор остается прямо в загрузочном бункере. Чаще всего это различные зерна, камни, крупный песок, ветки и т.п. Более мелкие частицы, заполняющие воздушное пространство, отсасываются вместе с грязным воздухом в специальный пылесборный отсек и скапливаются в легкодоступных для просмотра и уборки местах.

В процессе реставрации происходит не только очистка от мусора, но и восстановление полезных свойств наполнителя - распушение, подсушка, разбивание слипшихся перопуховых комков. В результате подушка приобретает прежние пышность и легкость.

Сравним нашу (механическую) технологию очистки с ближайшей похожей технологией – химчистка. При стирке (химчистке) подушек потеря пухо-перового материала составляет более 30%, перо слипается и не восстанавливает свою первоначальную мягкость. А визуально - это все те же Ваши старые подушки. Кроме прочего, очень важным фактором является то, что более 90% российских подушек наполнены полностью либо частично (в смеси) куриным пером. По своим свойствам данный материал капризен и начинает разрушаться при любой обработке, превращаясь в весьма аллергенную массу, которую лучше просто выбросить. А после намокания вообще начинает гнить. Именно по этим причинам в развитых странах перо курицы в качестве наполнителя не используется.


4. Анализ рынка и маркетинговый план


На данный момент в городе Перми я насчитал 5 подобных фирм (мк. район Парковый; Свердловский район ул. Коломенская, ул. Чкалова; Ленинский район ул. Попова; Индустриальный район) и одну фирму в г. Краснокамск. А также на рынке представлены несколько химчисток (Уномоменто; Отэкей и др.), оказывающих подобные услуги. В связи с весьма низкой производительностью и высокими ценам (стоимость 250 рублей, срок выполнения - неделя) не стоит воспринимать в качестве серьёзной конкуренции со стороны прачечных и химчисток. Кроме прочего там эти услуги, как правило, являются лишь дополнительными, поэтому особый упор на них и не делается.

Я считаю, что данная услуга в настоящий момент активно развивается, так как начинают появляться новые точки обслуживания. Мне известно, из рекламных сообщений, что в ближайшие полгода в городе Перми откроется дополнительно 3 точки (Кировский; Индустриальный; Дзержинский районы), не считая моего предприятия. Я также в дальнейшем планирую открывать новые точки, создавая новые рабочие места.

Для получения информации о количестве заказов, я встречался с владельцем подобной фирмы, работающей в свердловском районе. По её словам в среднем на одном предприятии в месяц обрабатывается 350 подушек. В летние месяцы наблюдается спад клиентов в выходные дни, но в начале недели каждый клиент приносит 4 и более подушек на реставрацию. Это связанно с дачным сезоном. Клиенты привозят свои старые подушки с дач и деревень. На начальном этапе предприятие обрабатывает до 150 подушек в месяц. В этот период работы предприятия, многое зависит от его месторасположения. Те предприятия, которые располагаются в людных местах, гораздо быстрее окупаются, чем в малолюдных местах. Но в, то, же время из спальных районов не большое число потенциальных клиентов повезет подушки на реставрацию в центр.

Очень важным этапом является завлечь потенциального клиента, чтобы он был удовлетворен работой данной услуги. Первый раз потенциальный клиент приходит узнать об услуге. Второй раз он приносит одну подушку, чтобы посмотреть на весь процесс, и убедиться в качестве выполняемых услуг. Если качество выполняемых услуг удовлетворяет потребностям клиента, он несет остальные устаревшие пухо-перовые изделия на реставрацию. Также клиент рассказывает о данной услуге своим знакомым и близким, которые могут стать клиентами предприятия.

Общий рост популярности данной услуги увеличивает прибыль на каждом предприятии. Т.е. каждая новая точка способна повысить доходы, не смотря на то, что это конкурирующий субъект. Но нужно учитывать, что общее количество рентабельных точек ограничено количеством жителей населенного пункта. В среднем для России можно считать, что для прибыльного функционирования необходимо иметь 15-20 тысяч жителей (в некоторых городах эта величина уменьшается до 7-12 тысяч). Т.е. максимальное количество прибыльных точек рассчитывается по формуле: общее количество жителей / 15 000 = количество рентабельных точек. Следовательно, для города Перми с населением ~ 1 млн. человек успешно смогут работать чуть более 65 точек по реставрации.

Приведу пример такого бизнеса из других регионов РФ: подобные точки по реставрации пухо-перовых изделий успешно работают во многих городах России: Белгород, Воронеж, Казань, Красноярск, Курск, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тула, Тюмень. Список можно долго продолжать, так как этот бизнес успешно функционирует практически в каждом крупном городе, в том числе и в Белоруссии, Казахстане, Украине.

В данный момент услуга по очистке пухо-перовых изделий не достаточно сильно раскручена в городе Перми. Для увеличения спроса на мою услугу, планирую активно рекламировать деятельность фирмы.

Одним из основных способов продвижения услуг - реклама в средствах массовой информации и распространения листовок в разных районах города Перми. Стоимость рекламы на телевидении (бегущей строкой) 35 рублей за одно слово. За несколько дней до открытия офиса фирмы необходимо начинать распространение информации об услугах, предоставляемых фирмой, среди потенциальных клиентов. В первые два месяца работы предполагается наиболее широко разрекламировать фирму. Для обозначения месторасположения предприятия будет выполнена яркая привлекательная вывеска на входе.


5. Производственный план


Для создания предприятия по реставрации подушек необходимо небольшое помещение размером 10-12 м2, для размещения основного оборудования (очистительной установки), и рабочее место по пошиву наперников.
Помещение должно быть оборудовано следующими инженерными коммуникациями:
сетями электроснабжения; сетями городской телефонной связи; сетями хозяйственно – питьевого водопровода; сетями хозяйственно – бытовой канализации; сетями вентиляции. На данном этапе, я выбрал 2 места для возможного размещения салона: адрес №1; адрес №2.

Оборудование необходимое для начала производства:
Очистная установка «ПАРТНЕР-Компакт» производства Компании «Дуплекс»; Швейная машинка - COMFORT 15; Пылесос - CAMERON CVC-1095.


Оборудование: «ПАРТНЕР-компакт» - установка для реставрации подушек
с функцией полной очистки:

Установка «ПАРТНЕР-Компакт»
Рис.1. Общий вид


Основные технические характеристики

Наименование параметра Единица измерения Значение
Габаритные размеры:
- длина
- ширина
- высота
мм
900±3
600±3
921±3
Масса (нетто) кг 68±5%
Напряжение питания от сети переменного тока В 220
Потребляемая мощность кВт 2,4±5%
Шум (не более) Дб 80
Количество обслуживающего персонала человек (не менее) 1

В дополнение к оборудованию идет видео материал для обучения персонала.


Поставщик оборудования


Поставщик оборудования Компаниz «Дуплекс»

Главный офис Компании «Дуплекс»: Россия, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Телефоны:
+7 (4722) 200-363 (отдел продаж);
+7 (4722) 200-364 (бухгалтерия);
+7 (4722) 200-306 (дирекция);
Электронная почта: duplex@nsv.ru;
Отдел продаж:
Оборудование: +7 (4722) 500-709;
Расходные материалы: +7 (4722) 500-702.

Стоимость доставки оборудования из г.Белгорода до г.Перми составляет 2500р. Доставка осуществляется Компанией "Грузовозофф". Адрес компании: Россия, 614005, Пермь, ул. С. Данщина, д.6а, база ООО "59 регион". Телефон/Факс: (342) 257-03-69, 257-03-70, 257-03-71.

Для того чтобы сразу приступить к работе, планируется заказать готовый набор расходных материалов (наперники) из расчета на 2 недели (60 шт.). По мере расходования наперников, необходимо заказывать их изготовление в ателье партиями из расчета на 2 месяца.

Материал (ткань) для изготовления наперников:
 • тик пуходержащий набивной (Китай);
 • тик пуходержащий однотонный (Китай);
 • сатин пуходежащий набивной (Китай).

Ткань планируется закупать в магазинах: "Золотая нить" (ул. Белинского, 42), ТД ООО "Чайковский текстиль" (г. Чайковский, Речная ул., 1), а также в ООО "Дуплекс-Текстиль" (г.Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137, т. +7 4722 500-702).

Для работы на предприятии необходимо наличие 1-2 рабочих в смену. На начальном периоде, в первые пару месяцев, 1 рабочий в смену. Смена длиться с 10 часов до 19 часов с перерывом на обед в период с 14-15 часов.

В обязанности рабочего входит:
—   приёмка товара (подушки, оделяла) которые принесли на чистку;
—   загрузка товара в машину очистки;
—   окончательная обработка товара;
—   выдача товара клиенту.

Процесс очистки длиться 10-15 минут. Весь процесс проходит при личном присутствии клиента. Клиент сам видит, что происходит в процессе очистки и может убедиться в качестве выполняемых работ. Клиент вправе выбрать расцветку материала наперника, в который будет набита пухо-перовая масса после очистки.

В процессе эксплуатации часть пухо-перового материала может потерять свои свойства и после очистки останется в фильтрах оборудования. В этом случае после процесса очистки подушке может не хватить наполнителя для нормального объёма. Я предлагаю дополнять наперник новым пером за дополнительную стоимость. Новое перо планирую брать у частного лица в селе Барда, в Пермском крае.


Цены на предоставление услуг

Размер подушки (см) Цена с учетом стоимости наперника
40х40 90 рублей
45х45 100 рублей
50х50 120 рублей
50х70 (евростандарт) 150 рублей
60х60 150 рублей
70х70 160 рублей
75х75 180 рублей
80х80 210 рублей


В таблице 1 приведены примерные расходы на организацию предприятии по реставрации подушек:


Таблица 1. Затраты на организацию предприятия

Расходы Единовременные Постоянные
1 Оборудование для очистки пуха и пера птицы, с учетом стоимости доставки 47500 руб. -
2 Аренда помещения - 6000 руб./мес.
3 Материал (ткань, нитки и т.п.) 7750 руб. 5000 руб./мес.
4 Швейная машинка 5000 руб. -
5 Телефонный аппарат (факс) 3500 руб. 200 руб./мес.
6 Пылесос с водяным фильтром
(для очистки оборудования и помещения)
5000 руб. -
7 Реклама (вывеска, СМИ) 10895 руб. 2000 руб./мес.
8 Регистрация ИП 1000 руб. -
Общая сумма: 80645 руб. 13200 руб./мес.


Таблица № 2 показывает движение всех денежных средств внутри фирмы за годовой период работы. По таблице, можно наблюдать, на какое оборудование будут потрачены деньги, выданные в качестве субсидии.



Таблица 2. Расчет внутрипроизводственных издержек за год (по месяцам).

Наименование Месяцы Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Остаток денег
на начало месяца
(руб.)
0 1711 3592 8023 7994 13090 18186 28407 43753 59099 74445 89791 -
Доходы
Количество обработанных подушек (шт.) 100 130 150 200 250 250 300 350 350 350 350 350 3130
Собственные средства (руб.) 20000 ----------- 20000
Субсидия ЦЗН (руб.) 58800 ----------- 58800
Доход с оказания услуг (руб.) 13000 16900 19500 26000 32500 32500 39000 45000 45000 45000 45000 45000 406900
ИТОГО доходов (руб.) : 91800 16900 19500 26000 32500 32500 39000 45000 45000 45000 45000 45000 485700
Расходы
Оборудование (руб.) 47500 ----------- 47500
Швейная машинка (руб.) 5000 ----------- 5000
Телефонный аппарат (руб.) 3500 ----------- 3500
Пылесос (руб.) 5000 ----------- 5000
Регистрация ИП (руб.) 1000 ----------- 1000
Аренда помещения (руб.) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Плата за телефон (руб.) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Амортизация 4,1% (руб.) 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 22500
Зарплата (руб.) 0 0 0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 72000
Реклама (руб.) 10895 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 27895
Электроэнергия (руб.) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Расходные материалы (руб.) 7750 3575 4125 5500 6875 6875 8250 9625 9625 9625 9625 9625 91075
ИТОГО расходов (руб.) : 89220 14150 14200 23575 24950 26325 27700 27700 27700 27700 27700 27700 355870
Налоги
ЕНВД (руб.) 465 465 465 930 930 930 930 930 930 930 930 930 9765
Пенсионный фонд (руб.) 404 404 404 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 1524 14928
Общий итог
Прибыль (руб.) 1711 1881 4431 -29 5096 5096 10221 15346 15346 15346 15346 15346 105137
Остаток денег
на конец месяца
(руб.)
1711 3592 8023 7994 13090 18186 28407 43753 59099 74445 89791 105137 105137


Расчет прибыли


Расчёт прибыли осуществляется исходя из суммы внутрипроизводственных расходов по всем пунктам в рамках данного инвестиционного проекта, прогнозируемых розничных цен на продукцию и услуги фирмы, объемов сбыта продукции и услуг (в номенклатуре). Расчёт осуществлен из условия полной загрузки производственной мощности предприятия.


Таблица 3. Расчет годовой прибыли

Показатели Сумма (тыс. руб.)
1 Выручка от реализации 1123,20
2 ЕНВД и пенсионные отчисления 28.24
3 Внутрипроизводственные издержки 205.90
4 Прибыль балансовая 917.30
5 Прибыль к распределению 917.30
6 Заработная плата из прибыли 94.00
7 Чистая прибыль 823.3


6. Организационный план


Фирма «Засоня» является единоличным предприятием. ИП - владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь риск от бизнеса.

Малый бизнес по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности имеет ряд преимуществ:
небольшая капиталоёмкость и обусловленная этим широкая доступность населению; оперативность, позволяющая эффективно следить за рынком услуг; простота в организации дела; самостоятельность и свобода действий предпринимателя - при принятии тактических и стратегических решений действия предпринимателя не связаны мнениями партнеров или органов аппарата управления фирмы; высокая степень заинтересованности в результате труда; соединение в одном лице собственника и труженика стимулирует хорошую работу предпринимателя, принятие продуманных, осторожных решений с минимальной степенью риска, стремление к сохранению и упрочнению дела, быструю ликвидность фирмы; хороший социально-психологический климат в фирме и отсутствие бюрократизма в управлении.

В случае неудачи или изменения стратегии предпринимателя дело можно легко и выгодно продать.

В таблице 4 сведены сотрудники необходимые для нормального функционирования фирмы и примерная заработная плата для каждого сотрудника.


Таблица 4. План персонала

Должность сотрудника Обязанности сотрудника Заработная плата
1 ИП Владелец предприятия. Координирует работу всей фирмы. Помогает в обслуживании клиентов. Ведет финансовую деятельность. Весь доход фирмы
2 Швея-оператор Принимает товар на очистку. Оператор установки очистки. Выполняет завершающую стадию работы. МРОТ(4330р.)
+10-15% с продаж

На начальном этапе развития Компании возможно совмещение некоторых должностей.


7. Финансовый план и стратегия финансирования


В следующей таблице приводятся данные о расходах и доходах на первый год работы, в течение которого предполагается окупить вложенные в дело средств.


Таблица 5. Предполагаемые доходы и расходы

Расходы и доходы 2009-2010 год
3 квартал
2009г.
4 квартал
2009г.
1 квартал
2010г.
2 квартал
2010г.
Итого:
за год
1 Количество обработанных
подушек
380 шт. 700 шт. 1000 шт. 1050 шт. 3130 шт.
2 Доход от продаж 49400 руб. 91000 руб. 130000 руб. 136500 руб. 406900 руб.
3 Издержки 41377 руб. 80837 руб. 89087 руб. 90462 руб. 301763 руб.
4 Прибыль 8023 руб. 10163 руб. 40913 руб. 46038 руб. 105137 руб.

Для расчета годового дохода от продажи услуг была взята средняя цена на услуги (130р.). Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная прибыль может появиться в 4-м квартале 2009г. Но в 1-м квартале 2010г. она все равно уйдет на какие-нибудь дополнительные затраты и в общей сумме к 1-му кварталу 2010г. фирма себя еще не окупит. На окупаемость реально выйти не раньше 2-го квартала 2010г. или позже.


Источники финансирования:


Средства на финансирование данного проекта планируется получить от:
58800 руб. от «Службы занятости населения», в качестве помощи частному предпринимательству; 20000 руб. средства владельца создаваемого предприятия.


8. Оценка рисков


Вся материальная ответственность полностью ложиться на организатора предприятия по реставрации изделий из пуха и пера птиц - Батуева М.Ю.


9. Экологическая и нормативная информация


В комплекте с оборудованием поставляются следующие документы:
Санитарно-Эпидемиологическое заключение; Гигиеническая характеристика; выписка из Белгородского центра стандартизации, метрологии и сертификации о том, что данное оборудование не входит в Номенклатуру продукции и услуг, в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация и декларирование; Сертификат соответствия и технический паспорт на бактерицидные (УФ) лампы.

Для самого бизнеса предоставления бытовых услуг, в частности, реставрации перо-пуховых изделий, согласно текущего законодательства РФ никакой сертификации не требуется. Для тканей, используемых для наперников, продавцы тканей предоставляют сертификат соответствия.